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遼寧社會科學(xué)院2018年度部門決算
目 錄
第一部分 遼寧社會科學(xué)院概況
一、 主要職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遼寧社會科學(xué)院2018年度部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遼寧社會科學(xué)院2018年度部門決算表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 遼寧社會科學(xué)院概況
一、主要職責(zé)
遼寧社會科學(xué)院主要職責(zé)是開展哲學(xué)社會科學(xué)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、以及相關(guān)知識普及工作；開展國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流工作；開展對社會主義現(xiàn)代化建設(shè)中的重大理論問題和實際問題等方面的研究；加強(qiáng)新型智庫建設(shè)；為省委、省政府決策提供咨詢服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入遼寧社會科學(xué)院2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1. 遼寧社會科學(xué)院本級
第二部分 遼寧社會科學(xué)院2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計7873.33萬元，包括：
1.財政撥款收入4270.49萬元，占收入總計的54.24%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入4270.49萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入751.68萬元，占收入總計的9.55%。主要是橫向課題費等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2851.16萬元，占收入總計的36.21%。主要是歷年課題經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)等。
與上年相比，今年收入減少4009.25萬元，降低33.74%。主要原因是：2018年遼寧省事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，遼寧社會科學(xué)院原下屬二級單位遼寧省民族宗教研究中心、遼寧省價格研究所、遼寧省人民政府地方志辦公室劃歸其他部門，2018年決算不再由我院匯總，2018年決算中二級單位只包含遼寧社會科學(xué)院本級。
（二）支出總計5393.88萬元，包括：
1.基本支出4247.47萬元，占支出總計的78.75%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出3296.60萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出232.32萬元，商品和服務(wù)支出698.08萬元，資本性支出20.47萬元。
2.項目支出1146.41萬元，占支出總計的21.25%。主要包括課題研究和社科事業(yè)發(fā)展等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少1774.6萬元，降低24.76%，主要原因是：2018年遼寧省事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，遼寧社會科學(xué)院原下屬二級單位遼寧省民族宗教研究中心、遼寧省價格研究所、遼寧省人民政府地方志辦公室劃歸其他部門，2018年決算不再由我院匯總，2018年決算中二級單位只包含遼寧社會科學(xué)院本級。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2479.44萬元。
主要是歷年課題研究經(jīng)費跨年結(jié)轉(zhuǎn)形成的，尤其是橫向課題研究部分，課題通常需要跨年度完成。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少2234.65萬元，降低47.4%，主要原因是：2018年遼寧省事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，遼寧社會科學(xué)院原下屬二級單位遼寧省民族宗教研究中心、遼寧省價格研究所、遼寧省人民政府地方志辦公室劃歸其他部門，2018年決算不再由我院匯總，2018年決算中二級單位只包含遼寧社會科學(xué)院本級。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2018年度財政撥款支出4537.71萬元，其中：基本支出4145.57萬元，項目支出392.14萬元。與上年相比，財政撥款支出減少1944.64萬元，降低30%，主要原因是：2018年遼寧省事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，遼寧社會科學(xué)院原下屬二級單位遼寧省民族宗教研究中心、遼寧省價格研究所、遼寧省人民政府地方志辦公室劃歸其他部門，2018年決算不再由我院匯總，2018年決算中二級單位只包含遼寧社會科學(xué)院本級。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的99.04%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的108.27%，項目完成年初預(yù)算的52.07%。
（二）具體情況。
2018年度財政撥款支出4537.71萬元，按支出功能分類科目分，包括：科學(xué)技術(shù)支出3569.27萬元，占78.66%；文化體育與傳媒支出16.27萬元，占0.36%；社會保障和就業(yè)支出592.74萬元，占13.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出162.79萬元，占3.59%；住房保障支出196.65萬元，占4.33%。
1.科學(xué)技術(shù)支出3569.27萬元，包括：
（1）社會科學(xué)支出3563.01萬元，主要包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和課題研究經(jīng)費支出。完成年初預(yù)算的101.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初預(yù)算數(shù)沒有包括年中預(yù)算調(diào)整指標(biāo)。
（2）其他科學(xué)技術(shù)支出6.26萬元，主要是科技廳課題研究經(jīng)費等支出。年初預(yù)算包含在科學(xué)技術(shù)支出社會科學(xué)支出中。
2.文化體育與傳媒支出16.27萬元，具體包括：
其他文化體育與傳媒支出16.27，主要是相關(guān)課題研究經(jīng)費支出，年初預(yù)算中不含此項支出，該項支出為年中預(yù)算調(diào)整增加指標(biāo)。
3.社會保障和就業(yè)支出592.74萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休193.96萬元，主要是遼寧社會科學(xué)院本級離退休人員支出，完成年初預(yù)算的90.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：2018年遼寧省事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，遼寧社會科學(xué)院原下屬二級單位遼寧省民族宗教研究中心、遼寧省價格研究所、遼寧省人民政府地方志辦公室劃歸其他部門，2018年決算不再由我院匯總，2018年決算中二級單位只包含遼寧社會科學(xué)院本級。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費351.96萬元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出，完成年初預(yù)算的89.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2018年遼寧省事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，遼寧社會科學(xué)院原下屬二級單位遼寧省民族宗教研究中心、遼寧省價格研究所、遼寧省人民政府地方志辦公室劃歸其他部門，2018年決算不再由我院匯總，2018年決算中二級單位只包含遼寧社會科學(xué)院本級。
（4）死亡撫恤46.82萬元，主要是喪葬費及撫恤金支出,年初預(yù)算中未包含死亡撫恤金，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是死亡撫恤金系依據(jù)實際發(fā)生向省財政追加申請。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出162.79萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療162.79萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的77.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2018年遼寧省事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，遼寧社會科學(xué)院原下屬二級單位遼寧省民族宗教研究中心、遼寧省價格研究所、遼寧省人民政府地方志辦公室劃歸其他部門，2018年決算不再由我院匯總，2018年決算中二級單位只包含遼寧社會科學(xué)院本級。
5.住房保障支出196.65萬元，具體包括：
住房公積金196.65萬元，主要是事業(yè)單位住房公積金支出，完成年初預(yù)算的83.29%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是2018年遼寧省事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，遼寧社會科學(xué)院原下屬二級單位遼寧省民族宗教研究中心、遼寧省價格研究所、遼寧省人民政府地方志辦公室劃歸其他部門，2018年決算不再由我院匯總，2018年決算中二級單位只包含遼寧社會科學(xué)院本級。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出60萬元，完成年初預(yù)算的58.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年遼寧省事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，遼寧社會科學(xué)院原下屬二級單位遼寧省民族宗教研究中心、遼寧省價格研究所、遼寧省人民政府地方志辦公室劃歸其他部門，2018年決算不再由我院匯總，2018年決算中二級單位只包含遼寧社會科學(xué)院本級。其中：因公出國（境）費14.27萬元，公務(wù)接待費0.89萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費44.84萬元。
1.因公出國（境）費14.27萬元，主要用于出訪蒙古、朝鮮、韓國、日本等國家，2018年參加出國（境）團(tuán)組4個，累計21人次。2018年因公出國（境）費比上年增加13.8萬元，增長2936%，主要是根據(jù)我院科研工作需求增加了出國訪問人數(shù)。
2.公務(wù)接待費0.89萬元，主要用于公務(wù)接待支出，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計21批次，240人，0.89萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少1.59萬元，下降64.11%，主要是我院按照厲行勤儉節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出。
3. 公務(wù)用車購置及運行費44.84萬元，比上年減少26.5萬元，下降37.14%，主要是2018年遼寧省事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，遼寧社會科學(xué)院原下屬二級單位遼寧省民族宗教研究中心、遼寧省價格研究所、遼寧省人民政府地方志辦公室劃歸其他部門，2018年決算不再由我院匯總，2018年決算中二級單位只包含遼寧社會科學(xué)院本級。同時，我院按照厲行勤儉節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出。
公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護(hù)費44.84萬元，主要用于公務(wù)用車的運行和維護(hù)費用等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量8輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4145.57萬元，其中：人員經(jīng)費3528.93萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費616.64萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年遼寧社會科學(xué)院機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年減少71.28，降低100%，主要原因是上年決算中包含原下屬單位遼寧省人民政府地方志辦公室為參公事業(yè)單位，有機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，2018年事業(yè)單位改革后，決算匯總中只包含遼寧社會科學(xué)院本級一個事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況。
2018年遼寧社會科學(xué)院政府采購支出總額122.04萬元，其中：政府采購貨物支出30.04萬元，政府采購工程支出87.49萬元，政府采購服務(wù)支出4.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.62萬元，占政府采購支出總額的17.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，遼寧社會科學(xué)院共有車輛8輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通訊用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車4輛，其他用車1輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我院組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目1個，涉及資金523萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）95分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理存在的主要問題：部分績效指標(biāo)與年初設(shè)定的指標(biāo)間存在差異，在科研績效指標(biāo)的設(shè)定上不夠完善，有些指標(biāo)設(shè)定的不夠科學(xué)和準(zhǔn)確，反映出科研工作有著自身的規(guī)律，每年研究成果受不確定的因素制約情況較為明顯。下一步將加強(qiáng)宏觀調(diào)控，認(rèn)真研究科研規(guī)律，在加強(qiáng)調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，整合研究力量，力爭合理的設(shè)定績效目標(biāo)，使財政資金使用效率最大化。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
16.科學(xué)技術(shù)（類）社會科學(xué)（款）社會科學(xué)研究（項）：反映除社科基金支出外的社會科學(xué)研究支出。
17.科學(xué)技術(shù)（類）社會科學(xué)（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他社會科學(xué)研究方面的支出。
18.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）：反映其他文化體育與傳媒方面的支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
21.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
22.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出（項）：反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。
25.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 遼寧社會科學(xué)院2018年度部門決算表